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预决算公开专栏

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中国国际贸易促进委员会内蒙古自治区委员会2019年部门预算公开报告


目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古贸促会是自治区党委领导的群团组织,是自治区政府联系的全区贸易投资促进机构,为正厅级建制,参照公务员管理的事业单位。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家和自治区关于对外经济贸易工作的方针政策,促进对外经济贸易活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进对外经济技术交流与合作。

2、开展同世界各国、各地区经济贸易界、经贸团体以及有关国际组织的联络工作;邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访、考察;组织自治区经济贸易代表团出国访问、考察;参加有关国际组织的活动;负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。

3、根据自治区授权,代表自治区参加国际展览局的活动,负责自治区赴国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织协调和管理监督工作;安排和接待国外来自治区举办的经济技术展览交流会;协调管理贸促系统举办展会,促进自治区展览业国际化。

4、办理经济贸易、仲裁和调解业务;签发自治区出口商品非优惠原产地证明书;出具人力不可抗拒证明,签发和认证对外贸易和海外货运业务的文件和单证;代办涉外商贸文件的领事认证业务、认证涉外商事单据(证明)和暂准进口货物单证册(ATA)的出证和担保等业务;提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

5、代理自治区企业在国外或外国公司和个人在中国办理商标注册和专利申请;提供有关工业产权和知识产权的咨询、争议解决等法律服务,开展技术贸易等工作。

6、组织开展经贸信息工作;向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务及资信调查服务。

7、指导、协调各盟市贸促支会、行业支会的工作;负责会员的培训工作。

8、在有条件的国家和地区设立自治区贸促会驻外代表处,收集发布驻在国政策、经贸信息,联系驻在国有关机构、组织,开展贸易投资促进活动。

9、指导内蒙古国际商会工作,招纳吸引会员,开展民间外交和公共外交,联系和服务工商界。

10、办理自治区党委、政府和中国贸促会交办的其它事项 。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区贸促会部门预算包括:会本级预算。

(一)自治区贸促会部门机构及人员基本情况

自治区贸促会是参照公务员法管理的事业单位,为一级预算管理单位,未下设二级单位,经费来源为财政拨款。

自治区贸促会核定人员编制30人,其中参照公务员管理人员27人,机关工勤编制3人。现有在编人员29人,其中参照公务员管理人员26人、机关工勤编制3人;另有退休人员8人。

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

自治区贸促会本级

参照公务员法管理的事业单位

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3036.5万元,比2018年预算增加1254.96万元,增长70.44 %,增加主要是由于自治区政府安排北京世界园艺博览会项目经费575万元,安排呼伦贝尔绿博会及中日韩、中亚、中俄蒙论坛项目经费600万元,调增贸促发展专项资金85万元

支出预算3036.5万元,比2018年预算增加1254.96万元,增长70.44 %,增加主要是由于自治区政府安排北京世界园艺博览会项目经费575万元,安排呼伦贝尔绿博会及中日韩、中亚、中俄蒙论坛项目经费600万元,调增贸促发展专项资金85万元

上年一般公共预算拨款结转329.87万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3036.5万元,其中:一般公共预算拨款收入   3036.5万元,占比100 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3036.5万元,其中:基本支出557.5万元,占比18.36%;项目支出2479万元,占比81.64%。

主要用于“机构运转、专业活动、贸促事业发展、人员经费、驻外代表处经费等”方面支出。

(三)上年结转收入支出情况说明

部门上年结转收入329.87万元,其中:一般公共预算拨款收入329.87万元,占比100 %。

部门上年结转支出329.87万元,其中:项目支出329.87万元,占比100%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3366.37万元,包括:一般公共预算财政拨款3036.5万元,上年结转329.87万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类2914.87万元,比上年预算数增加1240.55万元。主要用于机构运转、专业活动、贸促事业发展、人员经费、驻外代表处经费等方面的支出。

2社会保障和就业类63.63万元,比上年预算数增加6.06万元。主要用于机关在职人员和离退休人员的养老保险费用。

3卫生健康支出26万元,比上年预算数增加4.35万元。主要用于机关在职人员基本医疗、工伤、生育、公务员医疗补助等医疗保险支出。  

4、住房保障支出类32万元,比上年预算数增加4万元。主要用于机关在职职工住房公积金单位负担部分的缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)自治区本级安排

财政拨款“三公”经费支出预算自治区本级安排120万元,比上年预算增加12万元,增长11.11%;本年预算比上年执行数增加3.31万元,增长2.84%。其中:

1、因公出国(境)费用108万元,比上年预算数增加30万元,增长38.46%,本年预算比上年执行数增加61.49万元,增长132.21%。增加主要是由于2019年自治区政府安排组织举办呼伦贝尔绿博会及中日韩、中亚、中俄蒙论坛等项目活动产生的因公出国(境)费用

2、公务接待费1万元,同上年预算数一致,本年预算比上年执行数减少1万元,下降50%。减少主要原因为2018年使用2017年度公务接待费结转资金1万元用于支付接待日本代表团来访费用(自治区政府安排)。

3、公务用车购置及运行维护费11万元,比上年预算减少18万元,下降62.07%,本年预算比上年执行数减少57.18万元,下降83.87%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少18万元,下降100%,本年预算比上年执行数减少59.98万元,下降100%。减少主要原因为2018年度安排公务车辆购置资金18万元,2019年未安排预算;2018年驻蒙古国代表处核销2014年开办时购置的公务车辆1台,价值42万元。公务用车运行维护费11万元,本年预算同上年预算数一致,比上年执行数增加2.8万元,增长34.15%。增加主要是由于2019年自治区新安排北京世界园艺博览会、呼伦贝尔绿博会及中日韩、中亚、中俄蒙论坛等项目活动较多

(二)上年结转

财政拨款“三公”经费支出上年结转26万元,其中因公出国(境)费用25.98万元,公务用车购置0.02万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我会机关运行经费财政拨款预算435.87万元,比上年增加35.55万元,增长8.88%。主要原因是按照自治区人社厅、财政厅核定,发放职工物业补贴,在职人员基本工资上调,未休假补贴增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1778.5万元,其中:政府采购货物预算   33.5万元(其中自治区本级安排33万元,上年结转0.5万元),政府采购服务预算1745万元(其中自治区本级安排1485万元,上年结转260万元)。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆5辆, 其中:领导干部用车1台、机要通信用车1台、其他用车3台(驻外代表处2台,无使用价值拟报废1台),无单位价值200万元以上大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2479万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张涵       联系电话:0471-6944418

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表5张表。

148001内蒙古自治区贸促会2019年部门预算公开表.xls

2019项目绩效报表导出(北京世园会).xls

2019项目绩效报表导出(俄罗斯代表处).xls

2019项目绩效报表导出(贸促发展专项资金).xls

2019项目绩效报表导出(蒙古国代表处).xls

2019项目绩效报表导出(业务费).xls




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