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预决算公开专栏

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内蒙古贸促会关于2017年部门决算信息公开的通告

 

       根据《内蒙古自治区财政厅关于批复2017年度部门决算的函》(内财贸函〔2018〕449号)和《内蒙古自治区财政厅关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》(内财库〔2018〕999号)要求,现将内蒙古贸促会2017年度部门决算信息公开如下:
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
   中国国际贸易促进委员会内蒙古自治区委员会(以下简称内蒙古贸促会)主要职责是:
(一)贯彻执行国家和自治区关于对外经济贸易工作的方针政策,促进对外经济贸易活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进对外经济技术交流与合作。
(二)开展同世界各国、各地区经济贸易界、经贸团体以及有关国际组织的联络工作;邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访、考察;组织自治区经济贸易代表团出国访问、考察;参加有关国际组织的活动;负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。
(三)根据自治区授权,代表自治区参加国际展览局的活动,负责自治区赴国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织协调和管理监督工作;安排和接待国外来自治区举办的经济技术展览交流会。
(四)办理经济贸易、海事仲裁和调解业务;签发自治区出口商品非优惠原产地证明书;出具人力不可抗拒证明,签发和认证对外贸易和海外货运业务的文件和单证;代办涉外商贸文件的领事认证业务、认证涉外商事单据(证明)和暂准进口货物单证册(ATA)的出证和担保等业务;提供有关法律咨询、法律顾问等服务。
(五)代理自治区企业在国外或外国公司和个人在中国办理商标注册和专利申请;提供有关工业产权和知识产权的咨询、争议解决等法律服务,开展技术贸易等工作。
(六)组织开展经贸信息工作;向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务及资信调查服务。
(七)指导、协调各盟市贸促支会、行业支会的工作;负责会员的培训工作。
(八)办理自治区党委、政府和中国贸促会交办的其它事项 。
二、机构设置及单位构成情况
   内蒙古贸促会是自治区党委领导的群团组织,是自治区政府领导联系的全区贸易投资促进机构,为正厅级建制,参照公务员管理的事业单位,执行事业单位会计制度。自治区贸促会内设秘书处、会务信息部、联络部、展览部、法律部五个职能部处和机关党委,核定编制30人,其中参照公务员管理人员26人,机关工勤编制4人。截止2017年12月31日,实有人数为24人,其中参照公务员管理人员20人,机关工勤人员4人。另有退休人员7人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
   内蒙古贸促会经费来源基本为财政拨款,2017年度年初预算收入1933.7万元,全部为财政拨款收入;实际收入2018.27万元,其中财政拨款2018.18万元,银行利息收入0.09万元。实际收入较预算收入增长84.57万元,其中财政追加预算84.48万元,主要原因为2017年承担阿斯塔纳世博会任务,财政部门追加了经费646万元,实际使用了444.12万元,另外全年贸促发展专项资金结余约310万元,年末结转部分专项业务费等因素导致。年初预算支出1933.7万元,全部为财政拨款支出;实际支出1944.54万元,增加10.84万元,主要原因为退休人员增加造成退休工资支出增加。
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
   本部门2017年度收入总计2,158.32万元,其中:本年收入合计2,018.27万元,年初结转和结余140.05万元;支出总计2,158.32万元,其中:年末结转和结余213.78万元。与2016年度相比,收入总计增加124.49万元,增长6.10%;支出总计增加124.49万元,增长6.10%。主要原因为2017年承担阿斯塔纳世博会任务,财政部门追加了经费646万元,实际使用了444.12万元,另外全年贸促发展专项资金结余约310万元,年末结转部分专项业务费等因素导致。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计2,018.27万元,其中:财政拨款收入2,018.18万元,占100.00%;其他收入0.09万元,占0.00%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计1,944.54万元,其中:基本支出465.61万元,占23.90%;项目支出1,478.93万元,占76.10%。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  
   本部门2017年度财政拨款收入总计2,157.58万元,其中:年初结转和结余139.40万元;支出总计2,157.58万元,其中:年末结转和结余213.04万元。与2016年度相比,收入增加124.40万元,增长6.10%;支出增加124.40万元,增长6.10%。主要原因为2017年承担阿斯塔纳世博会任务,财政部门追加了经费646万元,实际使用了444.12万元,另外全年贸促发展专项资金结余约310万元,年末结转部分专项业务费等因素导致。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,944.54万元,其中:基本支出465.61万元,占23.90%;项目支出1,478.93万元,占76.10%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出465.61万元,其中:人员经费361.93万元,主要包括:基本工资206.01万元、津贴补贴54.96万元、其他社会保障缴费4.22万元、其他工资福利支出15.86万元、退休费32.24万元、救济费11.3万元、住房公积金27.36万元、采暖补贴7.58万元、其他对个人和家庭的补助支出2.4万元,较上年减少42.34万元,主要原因是2016年度因公车改革司乘人员退职费和救济费支出较大,2017年度此项支出较少;公用经费103.68万元,主要包括:办公费18.17万元、印刷费3.36万元、手续费0.02万元、水费0.29万元、电费0.38万元、邮电费4.88万元、物业管理费0.53万元、差旅费17.98万元、租赁费7.39万元、培训费2.23万元、劳务费1.75万元、工会经费6.4万元、福利费5.85万元、公务用车运行维护费3.61万元、其他交通费用30.34万元、办公设备购置0.5万元,较上年减少196.04万元,主要原因是:上年度将专项业务费列入到机关运行经费中,且2017年严格按照国家和自治区的相关规定,压缩公用经费支出。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为96.00万元,支出决算为215.55万元,完成预算的224.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为207.59万元,完成预算的259.50%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.60万元,完成预算的54.30%;公务接待费支出决算为0.36万元,完成预算的18.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2017年内蒙古贸促会承办哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会“内蒙古主题活动周”事宜,所需经费未纳入年初预算,为财政追加,因公出国(境)费较上年度增加原因为赴哈萨克斯坦参加世博会相关费用。二是因公车改革,2017年度公务车辆保有量为2辆,较上年下降2辆。三是严格按照国家和自治区的有关规定,控制接待费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出215.55万元,因公出国(境)费支出207.59万元,占96.30%;公务用车购置及运行维护费支出7.60万元,占3.50%;公务接待费支出0.36万元,占0.20%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出207.59万元。全年因公出国(境)团组7个,累计102人次。主要用于一是组织参加哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会;二是组织参加蒙古国乌兰巴托第十三届中俄蒙工商论坛;三是组织举办第二届乌兰巴托·中国内蒙古商品展览会;四是组织参加第22届澳门国际贸易投资展览会。
   公务用车购置及运行维护费支出7.60万元。用于机关车辆的日常运行维护支出,车均运维费3.80万元,较上年增加0.13万元,主要原因是车辆老旧,维修成本略有上升,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.36万元。其中:国(境)外接待费0.36万元,接待1批次,共接待15人次。主要用于阿斯塔纳世博会期间宴请外宾。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出103.68万元,比2016年减少196.04万元,降低65.40%。主要原因是:上年度将专项业务费列入到机关运行经费中,且2017年严格按照国家和自治区的相关规定,压缩公用经费支出。
(二)政府采购支出情况
   本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额340.77万元,其中:政府采购货物支出9.24万元,比2016年增加4.50万元,增长94.70%,主要原因是:2017年购置的办公设备较2016年增加;政府采购工程支出79.80万元,比2016年增加79.80万元,增长0.00%,主要原因是:2016年未发生政府采购工程支出,2017年发生1笔;政府采购服务支出251.73万元,比2016年减少566.52万元,降低69.20%,主要原因是:2016年使用贸促发展专项资金举办展会较多,2017年较少。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,比2016年减少2.00辆,主要原因是公车改革减少了公车数量。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,内蒙古促会预算绩效工作紧紧围绕年度财政预算安排任务和绩效管理工作要点,以制度规范建设为抓手,突出以专项业务工作为重点。一年来,财政预算资金项目绩效评价有序推进。一是认真组织相关人员学习了预算绩效管理文件精神,并在具体业务活动按照文件的要求执行。二是在编制2018年预算时,按照财政部门的要求,根据申报项目实际情况,上报了相关项目的绩效目标、绩效评价等材料。三是进一步扩大绩效评价目标申报范围,控制单笔专项资金额度纳入绩效目标申报,并对上年已完成预算执行的专项资金继续选择重点项目开展绩效再评价。

第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道   
     本单位决算公开信息反馈和联系方式:
               联 系人:张涵      联系电话:0471-6944418

 

中国国际贸易促进委员会内蒙古自治区委员会相关表.xls

 

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