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预决算公开专栏

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内蒙古贸促会2016年部门决算、“三公”经费及行政经费决算数据公开情况


  根据《内蒙古自治区财政厅关于批复中国国际贸易促进委员会内蒙古自治区委员会2016年度部门决算的函》(内财贸函﹝2017﹞436号)以及《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发内蒙古自治区本级预决算公开工作方案的通知》(内政办发﹝2016﹞27号)精神,现将内蒙古贸促会2016年部门决算以及“三公”经费支出情况公开如下:

  第一部分 中国国际贸易促进委员会内蒙古自治区委员会基本情况

  一、 部门职能

  中国国际贸易促进委员会内蒙古自治区委员会(以下简称内蒙古贸促会)主要职责是:

  (一) 贯彻执行国家和自治区关于对外经济贸易工作的方针政策,促进对外经济贸易活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进对外经济技术交流与合作。

  (二) 开展同世界各国、各地区经济贸易界、经贸团体及有关国际组织的联络工作;参加有关国际组织的活动。

  (三) 承担自治区对外招商引资工作的任务。

  (四) 负责自治区赴国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织协调和管理监督工作;安排和接待国外来自治区举办的经济技术展览交流会。

  (五) 办理经济贸易、海事仲裁和调解业务;签发自治区出口商品非优惠原产地证明书等。

  (六) 指导、协调各盟市贸促支会、行业支会的工作;负责会员的培训工作。

  (七) 办理自治区党委、政府和中国贸促会交办的其它事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  内蒙古贸促会是由自治区政府领导联系的直属办事机构,为正厅级建制,参照公务员管理的事业单位,现在编25人,其中5人为机关工勤人员。

  第二部分 中国国际贸易促进委员会内蒙古自治区委员会2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  我会是全额拨款的参照公务员管理的事业单位,收入资金来源基本为财政拨款,本年年初财政预算数为1841.2万元,实际决算财政补助收入为1841.26万元,其中追加了财政预算73.65万元(年末财政收回资金计划结余77.3万元)。收入总额决算数比年初预算数持平。

  2016年只有1257.02元为基本户银行存款利息收入和代垫展会费用结余。支出主要为当年财政拨款。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计1841.39万元,支出总计1893.78万元。与2015年度相比,收入减少547.08万元,下降22.91;支出减少367.31万元,下降16.24%。主要原因是上年度工作任务较多,财政追加资金较多,当年基本未追加经费。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计1,841.39万元,其中:财政拨款收入1,841.26万元,占99.99%;其他收入0.13万元,占0.01%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计1,893.78万元,其中:基本支出703.99万元,占37.17%;项目支出1,189.79万元,占62.83%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计1841.26万元,支出总计1893.78万元。与2015年度相比,收入减少546.68万元,下降22.89%;支出减少367.31万元,下降16.24%。主要原因:上年度我会工作任务较多,财政追加拨款较大。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,893.78万元,其中:基本支出703.99万元,占37.17%;项目支出1,189.79万元,占62.83%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出703.99万元,其中:人员经费404.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职费、住房公积金等等,较上年增加(减少)47.32万元;公用经费299.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、因公出国费用、物业管理费等,较上年增加287.19万元,主要原因是:上年度将专项业务费的支出计入了项目支出,本年支出中包含了专项业务费。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为101.00万元,支出决算为100.96万元,完成预算的99.96%,其中:因公出国(境)费支出决算为53.68万元,完成预算的63.15%;公务用车购置及运行维护费支出决算为41.29万元,完成预算的317.62%;公务接待费支出决算为5.99万元,完成预算的199.67%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国费是我会严格按照财政要求控制了出国费用;二是公务用车购置及运行维护费增加主要为我会驻蒙古代表处购置一辆工作用车,公车运行维护费用实际是压缩了;三是公务接待费用增加主要为台湾名品博览会中接待外宾租用车辆费用较大。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出100.96万元,因公出国(境)费支出53.68万元,占53.17%;公务用车购置及运行维护费支出41.29万元,占40.90%;公务接待费支出5.99万元,占5.93%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出53.68万元。全年因公出国(境)团组13个,累计35人次。

  公务用车购置及运行维护费支出41.29万元。其中:公务用车购置支出33.82万元,用于我会驻蒙古代表处购置一辆工作用车支出,车均购置费33.82万元,较上年增加33.82万元,主要原因是我会驻蒙古代表处购置一辆工作用车。公务用车运行维护费支出7.47万元,用于机关车辆日常开支,车均运维费1.87万元,较上年减少23.44万元,主要原因是实行车改后车辆数减少了。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

  公务接待费支出5.99万元。其中:国内公务接待费5.99万元,接待4批次,共接待104人次。主要用于台湾名品博览会接待客人租用车辆等费用。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出299.72万元,比2015年增加287.19万元,增长2,292.20%。主要原因是:上年度将专项业务费的支出计入了项目支出,本年支出中包含了专项业务费。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额822.99万元,其中:政府采购货物支出4.75万元,比2015年减少-1.05万元,降低18.10%;;政府采购服务支出818.25万元,比2015年增加805.87万元,增长6,508.38%,主要原因是:主要是2016年将举办展会等活动纳入了政府采购范围。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,无单位价值50万元以上的设备及单位价值100万元以上的设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年我会预算绩效工作紧紧围绕年度财政预算安排任务和绩效管理工作要点,以制度规范建设为抓手,突出以专项业务工作为重点。 一年来,财政预算资金项目绩效评价有序推进。一、我会认真组织相关人员学习了预算绩效管理文件精神,并在具体业务活动按照文件的要求执行。二、2016年底,我会在上报2017年度预算时,按照财政部门的要求同时上报了相关项目的绩效目标、绩效评价等相关的材料。今后我会在执行预算时也要严格按照年初预算制定的绩效目标进行考核。在我会重点资金贸促发展专项资金的使用中要求对具体明细项目进行绩效目标考核,编制项目支出绩效目标申报表,具体项目完成后要编写绩效目标报告。三、2017年,我会将进一步扩大绩效评价目标申报范围,将单笔金额在30万元以上的专项资金纳入绩效目标申报,并对上年已完成预算执行的专项资金继续选择重点项目开展绩效再评价。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:陈浩东 联系电话:0471-6944418        

                                                                                                      2017年8月15日                                                     

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