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预决算公开专栏

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内蒙古自治区贸促会2017年部门预算、“三公经费”预算和行政经费支出预算公开说明

我会于2017年2月6日收到《内蒙古自治区财政厅关于2017年自治区本级部门预算的批复》(内财预〔2017〕82号),2017年内蒙古贸促会部门预算为1933.7万元。根据内蒙古自治区人民政府办公厅《关于印发自治区本级预决算、三公经费预算及行政经费支出决算统计数公开工作方案的通知》(内政发〔2012〕110号、内蒙古自治区财政厅转发《财政部关于推进地方预决算公开工作》的通知〔2014〕405号、《内蒙古自治区本级预决算公开工作方案》等相关文件精神,我会认真贯彻落实做好2017年预算公开工作,确保了部门预算真实、准确、完整、及时公开。现将具体情况说明如下:

一、基本情况

内蒙古贸促会是由自治区政府领导联系的直属办事机构,为正厅级建制,其机关的主要职责是:

1.  贯彻执行国家和自治区关于对外经济贸易工作的方针政策,促进对外经济贸易活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进对外经济技术交流与合作。

2. 开展同世界各国、各地区经济贸易界、经贸团体及有关国际组织的联络工作;参加有关国际组织的活动。

3.  承担自治区对外招商引资工作的任务。

4. 负责自治区赴国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织协调和管理监督工作;安排和接待国外来自治区举办的经济技术展览交流会。

5. 办理经济贸易、海事仲裁和调解业务;签发自治区出口商品非优惠原产地证明书等。

6.  指导、协调各盟市贸促支会、行业支会的工作;负责会员的培训工作。

7.  办理自治区党委、政府和中国贸促会交办的其它事项。

二 、2017年预算安排情况:

按照《内蒙古自治区财政厅关于2017年自治区本级部门预算的批复》(内财预[2017]82号),2017年内蒙古贸促会部门预算为1933.7万元,同比增加了92.5万元,增加了5.02%,主要为人员经费和公用经费增加。全年预算具体为:

1、用于在职人员工资261.8万元。

实有在编25人,其中工勤人员5人。

2、公用经费95万元。

用于购置办公用品、差旅费、电话通讯、办公水电邮寄等各项公用事务支出。具体为:办公水电邮电费22万元;物业管理费2万元;差旅费15万元;工会经费4.9万元;福利费6万元;劳务费3万元,公务用车运行维护费用3万元;培训费1.5万元;其他交通费用37.6万元。

  3、对个人和家庭的补助54.9万元。其中住房公积金25万元,离退休人员工资21.9万元,在职和离退休取暖补贴8万元。

4、专项业务费支出376万元。具体分为:(1)属于政府采购项目计54万元 ,包括印刷费16万元;交通费7万元;会议费25万元;办公设备购置6万元。(2)非政府采购项目计322万元,包括:其他工资福利支出13万元;办公水电邮电费58万;物业费8万元;差旅费87万元;出国费33万元;租赁费5万元;培训费2万元;招待费2万元;劳务费22万元;委托业务费72万元;其他商务服务支出20万元。

5、贸促发展专项资金1000万元,根据贸促发展专项资金的八个用途,并参考我会全年工作安排和国家总会的展洽会活动计划,我会计划在国内外举办展览会、洽谈会、博览会等活动10余项,另外2017年将继续实施我会网上3D虚拟展览项目。

6、驻俄罗斯布里亚特代表处和蒙古国代表处日常经费146万元,具体为:办公费28万元,邮电费3万,差旅费22万元,因公出国费12万元,租赁费32万元,劳务费12万元,委托业务费20万元,交通费4万元,其他商品和服务支出13万元。

三、2017年“三公”经费预算安排情况

2017年我会预算安排“三公”经费为96万元,较上年减少了5万元,总体同比减少了4.95%。

1.因公出国(境)经费80万元,同比减少了5万元,减少了6.25%。

2.公务接待费用2万元,同比减少了1万元,减少33.33%。

3.公务用车运行费用14万元,同比增加了了1万元,增加了7.14%,增加的原因为我会驻外办事处购置了一辆工作用车,车辆运行费用预算相应增加。

四、2017年贸促会机关运行经费预算安排情况

2017年贸促会本级安排用于机关正常运转相关的购置办公用品、差旅费、电话通讯、办公水电邮寄等各项公用事务支出。具体为:办公水电邮电费22万元;物业管理费2万元;差旅费15万元;工会经费4.9万元;福利费6万元;劳务费3万元,公务用车运行维护费用3万元;培训费1.5万元;其他交通费用37.6万元。

五、名称解释

1.财政拨款:本年度从财政部门取得的财政性资金。

2.基本支出:为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.一般公共服务支出:用于一共公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出:用于离退休人员的经费和为在职职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业等社会保险费。

5.住房保障支出:按照国家规定比例为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。

附件:2017年部门预算公开表.XLS

【2017】年部门预算输出表内蒙古贸促会(公开) .xls




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