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预决算公开专栏

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中国国际贸易促进委员会内蒙古自治区委员会2019年度决算公开报告


目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表







第一部分部门基本情况

一、部门职责

内蒙古贸促会是自治区党委领导的群团组织,是自治区政府联系的全区贸易投资促进机构,为正厅级建制,参照公务员管理的事业单位。根据三定方案和深化改革方案的规定,自治区贸促会具有如下职责:

(一)贯彻执行国家和自治区关于对外经济贸易工作的方针政策,促进对外经济贸易活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进对外经济技术交流与合作。

(二)开展同世界各国、各地区经济贸易界、经贸团体以及有关国际组织的联络工作;邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访、考察;组织自治区经济贸易代表团出国访问、考察;参加有关国际组织的活动;负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。

(三)根据自治区授权,代表自治区参加国际展览局的活动,负责自治区赴国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织协调和管理监督工作;安排和接待国外来自治区举办的经济技术展览交流会;协调管理贸促系统举办展会,促进自治区展览业国际化。

(四)办理经济贸易、仲裁和调解业务;签发自治区出口商品非优惠原产地证明书;出具人力不可抗拒证明,签发和认证对外贸易和海外货运业务的文件和单证;代办涉外商贸文件的领事认证业务、认证涉外商事单据(证明)和暂准进口货物单证册(ATA)的出证和担保等业务;提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

(五)代理自治区企业在国外或外国公司和个人在中国办理商标注册和专利申请;提供有关工业产权和知识产权的咨询、争议解决等法律服务,开展技术贸易等工作。

(六)组织开展经贸信息工作;向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务及资信调查服务。

(七)指导、协调各盟市贸促支会、行业支会的工作;负责会员的培训工作。

(八)在有条件的国家和地区设立自治区贸促会驻外代表处,收集发布驻在国政策、经贸信息,联系驻在国有关机构、组织,开展贸易投资促进活动。

(九)指导内蒙古国际商会工作,招纳吸引会员,开展民间外交和公共外交,联系和服务工商界。

(十)办理自治区党委、政府和中国贸促会交办的其它事项 。

二、机构设置

内蒙古贸促会为一级预算管理单位,未下设二级单位,经费来源为财政拨款,2019年未发生机构变化。机关内设秘书处、展览部、会务信息部、联络部、法律部五个职能部处和机关党委,核定人员编制30人,其中参照公务员管理人员26人、机关工勤编制3人、编办未核定身份1人。年末实有在编人员26人,其中参照公务员管理人员22人、机关工勤编制3人、编办未核定身份1人;实有退休人员11人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本年收入支出决算2752.17万元,预算3366.37万元,决算较预算减少614.2万元,下降22.32%,主要原因:一是年中追加基本工资18.2万元、职业年金19.3万元,压减北京世园会经费147.2万元;二是年中通过财政转移支付方式划拨贸促发展专项资金至盟市财政320万元;三是年末收回未使用完的奖金2.81万元、公务员医疗补助经费0.14万元、基本医疗0.28万元、其他医疗4.44万元、养老保险15.02万元、职业年金4.85万元、公积金0.19万元、离退休费0.86万元、公用经费3.98万元、业务费117.82万元、贸促发展专项资金70.95万元、驻蒙古国代表处日常经费1万元、北京世园会经费12.72万元;四是年末收回未使用完的上年结转的业务费22.46万元、贸促发展专项资金30.01万元、驻俄罗斯和蒙古代表处日常经费14.41万元;五是本年其他收入(银行利息收入)0.08万元;六是上年结转结余(剔除上年财政应返还额度)117.36万元。

本年财政拨款收入支出决算2751.91万元,预算3366.37万元,决算较预算减少614.46万元,下降22.33%,主要原因:一是年中追加基本工资18.2万元、职业年金19.3万元,压减北京世园会经费147.2万元;二是年中通过财政转移支付方式划拨贸促发展专项资金至盟市财政320万元;三是年末收回未使用完的奖金2.81万元、公务员医疗补助经费0.14万元、基本医疗0.28万元、其他医疗4.44万元、养老保险15.02万元、职业年金4.85万元、公积金0.19万元、离退休费0.86万元、公用经费3.98万元、业务费117.82万元、贸促发展专项资金70.95万元、驻蒙古国代表处日常经费1万元、北京世园会经费12.72万元;四是年末收回未使用完的上年结转的业务费22.46万元、贸促发展专项资金30.01万元、驻俄罗斯和蒙古代表处日常经费14.41万元;六是上年财政拨款结转结余(剔除上年财政应返还额度)117.18万元。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,752.17万元,其中:本年收入合计2,371.82万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余380.36万元;支出总计2,752.17万元,其中:年末结转和结余118.18万元。与2018年度相比,收入总计增加758.83万元,增长38.10%;支出总计增加758.83万元,增长38.10%。主要原因:本年较上年增加北京世园会项目和其他自治区政府安排项目,年初财政预算增加,相应支出增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,371.82万元,其中:财政拨款收入2,371.74万元,占100.00%;其他收入0.08万元,占0.00%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,633.99万元,其中:基本支出567.26万元,占21.50%;项目支出2,066.72万元,占78.50%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,751.91万元,其中:年初结转和结余380.17万元;支出总计2,751.91万元,其中:年末结转和结余117.92万元。与2018年度相比,收入增加771.19万元,增长38.90%;支出增加771.19万元,增长38.90%。主要原因:本年较上年增加北京世园会项目和其他自治区政府安排项目,年初财政预算增加,相应支出增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,633.99万元,其中:基本支出567.26万元,占21.50%;项目支出2,066.72万元,占78.50%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出567.26万元,其中:人员经费484.37万元,主要包括:基本工资165.19万元、津贴补贴127.61万元、奖金11.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.33万元、职业年金缴费14.45万元、职工基本医疗保险缴费19.15万元、公务员医疗补助缴费13.11万元、其他社会保障缴费5.36万元、住房公积金32.81万元、其他工资福利支出54.43万元、退休费4.63万元,较上年减少86.34万元,主要原因:一是2018年财政追加以前年度和当年职工养老保险,本年正常拨付;二是年末在职人员26人,较上年减少3人;公用经费82.90万元,主要包括:办公费10万元、印刷费0.62万元、手续费0.24万元、邮电费0.26万元、差旅费9.98万元、维修(护)费2.88万元、租赁费0.24万元、劳务费5.21万元、工会经费5.55万元、福利费6.99万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用35.44万元、其他商品和服务支出1.99万元,较上年增加2.75万元,主要原因是:办公费和公车补贴支出较上年略有增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为146.00万元,支出决算为93.32万元,完成预算的63.90%,其中:因公出国(境)费预算为133.98万元,支出决算为85.25万元,完成预算的63.60%;公务用车购置及运行维护费预算为11.02万元,支出决算为7.50万元,完成预算的68.10%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为0.56万元,完成预算的56.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是按照自治区政府要求,部分因公出国(境)活动未开展;二是驻外代表处公务车辆运行支出尚未进行核销;三是严格控制公务接待活动;四是坚持节约过紧日子,压缩“三公”经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出93.32万元,因公出国(境)费支出85.25万元,占91.40%;公务用车购置及运行维护费支出7.50万元,占8.00%;公务接待费支出0.56万元,占0.60%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出85.25万元。全年因公出国(境)团组17个,累计45人次。主要用于:一是经自治区外事部门批准,组织参加澳门国际环保合作发展论坛及展览、第十五届世界华商大会、第24届澳门国际贸易投资展览会及2019葡语国家产品及服务展、第13届东北亚地区地方政府联合会经济人文交流专门委员会会议、第十五届中俄蒙工商论坛等活动;二是经自治区外事部门批准,组织举办首届内蒙古·香港绿色农畜产品推介会、 2019第四届乌兰巴托·中国内蒙古商品展览会;三是按照中国贸促会要求并经自治区外事部门批准,组织参加第十三届中国-拉美企业家高峰会、中国-拉美贸易投资展览会、英国经贸摩擦应对培训;四是按照第三届“中蒙博览会”举办要求并经自治区外事部门批准,赴蒙古国对接博览会工作;五是按照迪拜世博会工作进程并经自治区外事部门批准,组织参加中国-阿联酋经贸研讨会,对接世博会内蒙古主题活动周工作。较上年增加38.74万元,主要原因是按照自治区政府和中国贸促会要求,各类业务活动举办较多。

公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年减少59.98万元,主要原因是上年新购置车辆1台,蒙古代表处开办时购置车辆的款项于上年核销并资产入账,本年未购置公务车辆。公务用车运行维护费支出7.50万元,用于公务车辆日常维修维护、保险保养、装具用具等支出,车均运维费1.50万元,较上年减少0.70万元,主要原因是驻外代表处公务车辆运行支出尚未进行核销且会内严格压减“三公”经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.56万元。其中:国内公务接待费0.56万元,接待4批次,共接待29人次。主要用于一是接待蒙古国蒙中贸易促进会、蒙古国“一带一路”投资委员会来访;二是接待泰国驻成都总领事馆来访;三是接待吉林省贸促会来访。较上年减少1.44万元,主要原因是严格控制公务接待活动,坚持节约过紧日子,压缩“三公”经费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

自治区贸促会在编制2019年度预算时同步编制项目预算,对“业务费、贸促发展专项资金、驻俄罗斯布里亚特代表处日常经费、驻蒙古国代表处日常经费、2019年北京世界园艺博览会”等五个项目进行了项目绩效申报,涉及金额2479万元,无民生项目和自治区政府重点支出项目。五个项目按照质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、服务对象满意度指标、社会效益指标、经济效益指标、环境效益指标等内容设置年度指标值,并在年末进行了绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.业务费、贸促发展专项资金:邀请日本日中经济协会、新加坡工商联合总会等15批次国(境)外商协会组织成功来访;组织出访团赴俄罗斯、蒙古国、白俄罗斯、英国、奥地利、阿联酋、韩国等10余个国家和地区开展了经贸人文交流活动;组织200多家企业参加了23场境内外国际性会议和博览会。举办各类展会论坛18场次,参展企业3130家、参展面积64500平方米,现场成交额3.09亿元,签订各类意向性合作协议46项、协议资金498亿元。全年发布各类经贸摩擦预警信息96条,接受企业法律咨询15件,出具法律意见书39份,受理仲裁案3件。签发一般原产地证3.2万份,优惠原产地证451份,签证金额达17亿美元,签证国别涉及95个国家和地区,办理国际商事证明书1989份,代办领事认证591份,签发ATA单证册1101份。

2.驻俄罗斯布里亚特代表处日常经费:维持代表处日常运转,密切同驻在国政府部门和商协会组织联系。为5家国内、3家俄方企业提供经贸业务咨询服务,收集整理俄方20余条经贸信息。对接俄罗斯联邦中西伯利亚工商会联络,积极筹备参加“第十五届中俄蒙工商论坛”;对接俄罗斯东西伯利亚工商会、布里亚特共和国工商会、乌兰乌德市政府、乌兰乌德市政府外经局等机构,服务国内出访团组到访俄罗斯。组织参加“贝尔湖国际合作论坛”。

3.驻蒙古国代表处日常经费:维持代表处日常运转,密切同驻在国政府部门和商协会组织联系。为国内矿产、农牧、金融、国际贸易、物流等领域企业提供20次咨询服务,为5项大型活动提供联络、保障、翻译等服务工作,编辑出版了《蒙古国经济与外贸白皮书(2019年版)》,收集整理50余条经贸信息,接待蒙古国来访人员18人,同蒙古国工商会合作为内蒙古企业举办了“仲裁法律知识讲座”培训。

4.2019年北京世界园艺博览会:2019年,内蒙古贸促会联合自治区林业和草原局、文化和旅游厅等部门,圆满完成2019北京世界园艺博览会参展工作,成功举办“内蒙古主题活动日”和21场次盟市主题日活动,内蒙古生命共同体展园获组委会最高奖项,550万人次国内外游客纷至沓来内蒙古展区。

注:项目支出绩效自评表附后

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出82.90万元,比2018年增加2.75万元,增长3.40%。主要原因是:办公费和公车补贴支出较上年略有增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计1,391.47万元,其中:政府采购货物支出16.20万元,比2018年减少16.71万元,降低50.80%,主要原因是:本年节约资金,减少货物购置量;政府采购工程支出0.00万元,比2018年减少35.68万元,降低100.00%,主要原因是:上年未发生展会场馆搭建工程支出;政府采购服务支出1,375.28万元,比2018年增加1,091.97万元,增长385.40%,主要原因是:本年较上年增加北京世园会项目和其他自治区政府安排项目,年初财政预算增加,相应政府采购服务类支出增加。授予中小企业合同金额1,391.47万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额1,379.80万元,占政府采购支出总额的99.16%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车1辆,主要用于:保障厅级领导干部公务出行;机要通信用车1辆,主要用于:机关日常机要通信;其他用车3辆,主要是用于驻俄罗斯布里亚特代表处和驻蒙古国代表处公务活动。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张涵   联系电话:0471-6944418

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


中国国际贸易促进委员会内蒙古自治区委员会相关表.xls

自治区贸促会2019年项目支出绩效目标完成情况自评表(北京世园会).xls

自治区贸促会2019年项目支出绩效目标完成情况自评表(俄罗斯代表处).xls

自治区贸促会2019年项目支出绩效目标完成情况自评表(贸促发展专项资金).xls

自治区贸促会2019年项目支出绩效目标完成情况自评表(蒙古国代表处).xls

自治区贸促会2019年项目支出绩效目标完成情况自评表(业务费).xls



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